一、收入支出决算收支增减变化情况说明

　　（一）收入总计4474.81万元，包括：

　　1.财政拨款收入4474.81万元，其中：公共预算财政拨款收入4474.81万元。比2015年减少545.57万元，下降10.87%

　　2.上年结转和结余1187.85万元，主要是中央政法专项款等。

　　（二）支出总计3997.45万元，包括：

　　1.基本支出2980.9万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1567.35万元，对个人和家庭的补助支出854.78万元，商品和服务支出558.72万元。

　　2.项目支出1016.54万元，主要包括办案差旅费、办公耗材等业务支出。

　　与2015年相比减少573.51万元，下降12.55%

　　（三）年末结转和结余1665.22万元，比2015年增加477.36万元，上升40.19%。主要是待结转等原因形成的结余。

　　一、机关运行经费执行情况说明

　　2016年机关运行经费支出558.77万元，比2015年减少14.16万元，下降2.47%